Factures
Onglet Factures (/app/billing/invoice-list). Liste, recherche et acces au detail de chaque facture.
Acceder a la page
Menu lateral Facturation > onglet Factures.
Indicateurs
| Indicateur | Signification |
|---|---|
| Total facture | Somme des montants des factures affichees (selon filtre actif) |
| Total encaisse | Montant deja paye sur ces factures |
| En attente | Reste a encaisser |
Filtres rapides
Chips en haut de la liste :
| Filtre | Affiche |
|---|---|
| Toutes | Toutes les factures |
| Aujourd'hui | Factures emises aujourd'hui |
| Impayees | Etat de paiement Non payee ou Partiel |
| En retard | Impayees depuis plus de 30 jours |
| Payees | Entierement reglees |
Recherche
Champ Rechercher une facture ou un client : filtre par numero de facture ou nom du client.
Carte facture
Chaque carte affiche :
- Client ;
- Numero de facture ;
- Badges eventuels :
- FP : facture pro generee depuis cette facture ;
- AVOIR / EXPORT / AV. EXPORT : type de document ;
- Multientrepot : sortie de stock sur plusieurs entrepots ;
- Montant total ;
- Etat de paiement : Payee, Partiel, Non payee ;
- Statut document : Brouillon, En attente DGI, Finalisee, Normalisee, Echec DGI, Annulee ;
- Date d'emission.
Cliquez sur une carte pour ouvrir le detail.
Creer une facture
Boutons en haut a droite :
- Unientrepot → Facture unientrepot
- Multientrepot → Facture multientrepot
Detail d'une facture
Page /app/billing/invoices/{id}, accessible en cliquant sur une facture dans la liste.
En-tete
- Bouton Retour vers la liste ;
- Badges : type de document (AVOIR, EXPORT…), Multientrepot, statut (Brouillon, Normalisee, etc.).
Apercu document
A gauche : apercu imprimable de la facture (en-tete entreprise, client, lignes, totaux, ventilation TVA).
Panneau de controle (droite)
Certification fiscale
Selon le statut :
- En attente DGI : certification en cours (rafraichissement automatique).
- Echec DGI : message d'erreur + bouton Reessayer la certification normalisee.
- Normalisee : QR code MECeF, reference fiscale, signature, compteur, date de certification.
Si la facture est en brouillon
Message invitant a finaliser. Boutons selon le mode de facturation de l'organisation :
| Mode org. | Boutons disponibles |
|---|---|
| Les deux | Finaliser simple et Finaliser normalisee |
| Simple uniquement | Finaliser simple |
| Normalisee uniquement | Finaliser normalisee |
Si la configuration fiscale est incomplete, une fenetre propose d'aller vers Fiscal / e-facture.
Facture pro (si pas encore creee) :
- Bouton Creer une facture pro a partir de cette facture ;
- Saisie optionnelle de la date d'expiration ;
- Confirmation Creer la facture pro.
Si une facture pro existe deja : lien Voir la facture pro.
Si la facture est finalisee
Actions disponibles :
| Action | Description |
|---|---|
| Imprimer | Ouvre la fenetre d'impression |
| Telecharger PDF | Export PDF de la facture |
| Generer un Avoir | Ouvre une nouvelle facture pre-remplie (type Avoir) — disponible si statut Finalisee ou Normalisee |
Cachet / signature
- Si aucune image : Choisir une image (upload sur la facture).
- Si image presente : apercu + bouton supprimer.
- Sinon, le cachet de l'organisation (parametres) peut s'afficher.
Enregistrer un paiement
Disponible si la facture n'est pas en brouillon, en attente DGI, en echec DGI ou annulee, et qu'elle n'est pas entierement payee.
- Saisissez le montant (pre-rempli avec le solde restant).
- Choisissez le mode : Especes, Carte bancaire, Mobile Money, Virement bancaire.
- Cliquez Confirmer le paiement.
- Montant >= solde → paiement total, facture Payee.
- Montant < solde → paiement partiel, etat Partiel.
Nouvelle vente
Bouton Nouvelle vente : retour vers la creation de facture unientrepot.