Fiscal / e-facture
Onglet Fiscal / e-facture (/app/billing/fiscal). Configuration du mode de facturation et des identifiants pour la certification normalisee (e-MECeF Benin).
Acceder a la page
Menu lateral Facturation > onglet Fiscal / e-facture.
Mode de facturation
Liste deroulante (enregistrement automatique a la modification) :
| Mode | Effet |
|---|---|
| Facture simple uniquement | Finalisation sans certification DGI |
| Facture normalisee uniquement | Certification obligatoire a chaque finalisation |
| Les deux | Choix Simple ou Normalisee au moment de finaliser |
Si le mode est simple uniquement, le panneau de configuration fiscale affiche un message informatif : pas de parametres e-MECeF requis.
Configuration fiscale
Visible si le mode est normalisee ou les deux.
Adaptateur fiscal
| Adaptateur | Description |
|---|---|
| Aucun | Pas de certification (alerte si mode normalise) |
| e-MECeF (API directe) | Token, NIM, IFU |
| e-MECeF via MCF (agent local) | Terminal MCF, ID operateur, nom operateur |
Le choix de l'adaptateur determine les champs a renseigner.
Champs e-MECeF (API directe)
| Champ | Description |
|---|---|
| Token | Jeton d'API MECeF (mot de passe masque) |
| NIM | Numero d'identification du module de facturation |
| IFU | Identifiant fiscal du vendeur (pre-rempli depuis les parametres entreprise si disponible) |
Champs MCF (agent local)
| Champ | Description |
|---|---|
| Terminal | Selection d'un terminal MCF enregistre |
| ID operateur | Identifiant operateur |
| Nom operateur | Nom affiche (defaut : nom de l'entreprise) |
Gestion des terminaux MCF
Panneau dedie pour l'adaptateur MCF :
- Creer un terminal : saisir un nom (ex. Caisse 1), obtenir un token de jumelage pour l'agent ;
- Selectionner un terminal existant (indicateur en ligne / hors ligne) ;
- Tester la connexion d'un terminal.
Actions
| Bouton | Action |
|---|---|
| Enregistrer | Sauvegarde l'adaptateur et les identifiants |
| Verifier la connexion | Teste la liaison avec l'administration fiscale (actif si configuration complete) |
Un message de succes confirme la verification.
Lien avec les factures
- Configurez ici le mode et les identifiants.
- Creez une facture en brouillon (unientrepot ou multientrepot).
- Depuis le detail, cliquez Finaliser normalisee.
- Statuts possibles :
- En attente DGI : certification en cours ;
- Normalisee : QR code et reference MECeF affiches ;
- Echec DGI : erreur + bouton Reessayer.
Si la configuration est incomplete au moment de finaliser, une fenetre propose d'ouvrir cette page.
IFU vendeur
L'IFU doit aussi etre renseigne dans Parametres > Entreprise (section Fiscal). Il est reutilise automatiquement sur cette page.